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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ELCIDES JOSE BRUM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2353	Data de lançamento:	02/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR CHEF DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	146,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR CHEF DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.	146,50
02/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR CHEF DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.		146,50
TOTAL		146,50	146,50	0,00
SALDO A PAGAR				146,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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