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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2356	Data de lançamento:	02/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 15 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE IR BUSCAR TRANSP. ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	209,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 15 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE IR BUSCAR TRANSP. ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA CFE AUTORIZAÇÃO.	209,24
02/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 15 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE IR BUSCAR TRANSP. ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA CFE AUTORIZAÇÃO.		209,24
TOTAL		209,24	209,24	0,00
SALDO A PAGAR				209,24

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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