3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ENCONTRAVA-SE A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
127,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ENCONTRAVA-SE A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
127,40
02/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ENCONTRAVA-SE A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
127,40
TOTAL
127,40
127,40
0,00
SALDO A PAGAR
127,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
