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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JULIANO DE O STUMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2365	Data de lançamento:	06/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Esporte e Laser
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALISANTE
Conta de Despesa:	3390.18.99.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Estudantes
Natureza da despesa:	AUXÍLIO P/ ALUNOS ENSINO SUPERIOR
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTE 100% DOS VALORES CFE LEI MUNIC. Nº 490 / 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTE 100% DOS VALORES CFE LEI MUNIC. Nº 490 / 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 CFE AUTORIZAÇÃO.	160,00
06/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTE 100% DOS VALORES CFE LEI MUNIC. Nº 490 / 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 CFE AUTORIZAÇÃO.		160,00
30/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152361 PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2013 - REF. SETEMBRO/2013 JULIANO DE O STUMM - 2857			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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