Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
237 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
10 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 119 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE LICT. DE TP Nº 10/ 2012. |
0,00 |
368,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 119 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE LICT. DE TP Nº 10/ 2012. |
368,90 |
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| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 119 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE LICT. DE TP Nº 10/ 2012. |
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368,90 |
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| 08/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857449
PAGTO. REF. EMPENHO 237/2013
AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 |
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368,90 |
| TOTAL |
368,90 |
368,90 |
368,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
