Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOãO HENRIQUE NUNES DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2370 |
Data de lançamento: |
06/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
PERIODO AQUIS. 01/03/12 A 28/02/13
PERIODO GOZO. 01/08/13 A 30/08/13 |
0,00 |
1.841,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
PERIODO AQUIS. 01/03/12 A 28/02/13
PERIODO GOZO. 01/08/13 A 30/08/13 |
1.841,31 |
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| 06/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
PERIODO AQUIS. 01/03/12 A 28/02/13
PERIODO GOZO. 01/08/13 A 30/08/13 |
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1.841,31 |
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| 30/09/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.841,31 |
| TOTAL |
1.841,31 |
1.841,31 |
1.841,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
30/09/2013 |
165,71 |
2186/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
30/09/2013 |
138,10 |
2186/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
303,81 |
|
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