Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
CONVENIO PAIF.
PERIODO AQUIS. 02/07/12 A 01/07/13
PERIODO GOZO. 01/08/13 A 30/08/13
0,00
1.173,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
CONVENIO PAIF.
PERIODO AQUIS. 02/07/12 A 01/07/13
PERIODO GOZO. 01/08/13 A 30/08/13
1.173,33
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
CONVENIO PAIF.
PERIODO AQUIS. 02/07/12 A 01/07/13
PERIODO GOZO. 01/08/13 A 30/08/13
1.173,33
11/09/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.173,33
TOTAL
1.173,33
1.173,33
1.173,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
