Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
CONVENIO NAAB.
PERIODO AQUIS. 03/04/12 A 02/04/13
PERIODO GOZO. 01/08/13 A 30/08/13
0,00
2.158,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
CONVENIO NAAB.
PERIODO AQUIS. 03/04/12 A 02/04/13
PERIODO GOZO. 01/08/13 A 30/08/13
2.158,32
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
CONVENIO NAAB.
PERIODO AQUIS. 03/04/12 A 02/04/13
PERIODO GOZO. 01/08/13 A 30/08/13
2.158,32
21/08/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.158,32
TOTAL
2.158,32
2.158,32
2.158,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
21/08/2013
441,08
1899/2013
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
21/08/2013
161,87
1899/2013
Lançada
I.N.S.S.
21/08/2013
237,41
1899/2013
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
