Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA CONSELHO TUTELAR.
PERIODO AQUIS. 01/02/12 A 31/01/13.
PERIODO DE GOZO 01/08/13 A 30/08/13.
0,00
904,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA CONSELHO TUTELAR.
PERIODO AQUIS. 01/02/12 A 31/01/13.
PERIODO DE GOZO 01/08/13 A 30/08/13.
904,00
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA CONSELHO TUTELAR.
PERIODO AQUIS. 01/02/12 A 31/01/13.
PERIODO DE GOZO 01/08/13 A 30/08/13.
904,00
05/09/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152368
904,00
TOTAL
904,00
904,00
904,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
