MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS.
PERIODO AQUIS. 01/07/11 A 30/06/12.
PERIODO DE GOZO 01/08/13 A 30/08/13.
0,00
975,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS.
PERIODO AQUIS. 01/07/11 A 30/06/12.
PERIODO DE GOZO 01/08/13 A 30/08/13.
975,91
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS.
PERIODO AQUIS. 01/07/11 A 30/06/12.
PERIODO DE GOZO 01/08/13 A 30/08/13
975,91
03/09/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
975,91
TOTAL
975,91
975,91
975,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
