MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR OPERARIO.
PERIODO AQUIS. 03/07/12 A 02/07/13.
PERIODO DE GOZO 01/08/13 A 30/08/13.
0,00
966,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR OPERARIO.
PERIODO AQUIS. 03/07/12 A 02/07/13.
PERIODO DE GOZO 01/08/13 A 30/08/13.
966,11
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR OPERARIO.
PERIODO AQUIS. 03/07/12 A 02/07/13.
PERIODO DE GOZO 01/08/13 A 30/08/13.
966,11
20/08/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
966,11
TOTAL
966,11
966,11
966,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
