MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 31 KG DE CARNE BOVINA P/ ALMOÇOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
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294,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 31 KG DE CARNE BOVINA P/ ALMOÇOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
294,50
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 31 KG DE CARNE BOVINA P/ ALMOÇOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
294,50
31/10/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
294,50
TOTAL
294,50
294,50
294,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
