Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA GRATIFICAÇÃO PARA O GRUPO DE OFICINAS CFE AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO DEVIDO TROCA DE PROJ. ATIVIDADE.
0,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA GRATIFICAÇÃO PARA O GRUPO DE OFICINAS CFE AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO DEVIDO TROCA DE PROJ. ATIVIDADE.
85,00
06/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA GRATIFICAÇÃO PARA O GRUPO DE OFICINAS CFE AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO DEVIDO TROCA DE PROJ. ATIVIDADE.
85,00
15/08/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
