Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA P/ O SR. SEC. DA SAUDE, NA CID.DE PORTO ALEGRE, A FIM DE ACOMPANHAR TRANSPORTAR A PACIENTE LILI ARRUDA CFFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
292,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA P/ O SR. SEC. DA SAUDE, NA CID.DE PORTO ALEGRE, A FIM DE ACOMPANHAR TRANSPORTAR A PACIENTE LILI ARRUDA CFFE AUTORIZAÇÃO.
292,93
28/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA P/ O SR. SEC. DA SAUDE, NA CID.DE PORTO ALEGRE, A FIM DE ACOMPANHAR TRANSPORTAR A PACIENTE LILI ARRUDA CFFE AUTORIZAÇÃO.
292,93
08/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
292,93
TOTAL
292,93
292,93
292,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
