Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
240
Data de lançamento:
28/01/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Serviços Médicos Especializados
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO P/ CONS. DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO CFE FATURA.
KAIZER & VIDOR LTDA R$ 1.861,38.
SEMEFLO SERV. MEDICOS R$ 600,00.
HOSPITAL DOS TRABALHADORES R$ 10.300,00.
0,00
12.955,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO P/ CONS. DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO CFE FATURA.
KAIZER & VIDOR LTDA R$ 1.861,38.
SEMEFLO SERV. MEDICOS R$ 600,00.
HOSPITAL DOS TRABALHADORES R$ 10.300,00.
12.955,87
28/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO P/ CONS. DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO CFE FATURA.
KAIZER & VIDOR LTDA R$ 1.861,38.
SEMEFLO SERV. MEDICOS R$ 600,00.
HOSPITAL DOS TRABALHADORES R$ 10.300,00.
12.955,87
08/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
12.955,87
TOTAL
12.955,87
12.955,87
12.955,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
