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Exercício: 2013
Nome do Credor: FRANCINE BOELTER DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2407	Data de lançamento:	13/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA 125MT2, SITO RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 345, FINALIDADE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ACADEMIA MUNIC. VIGENCIA JUNHO A DEZEMBRO DE 2013, PREÇO MENSAL R$ 500,00, CFE CONTRATO.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA 125MT2, SITO RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 345, FINALIDADE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ACADEMIA MUNIC. VIGENCIA JUNHO A DEZEMBRO DE 2013, PREÇO MENSAL R$ 500,00, CFE CONTRATO.	3.500,00
11/09/2013	LIQUIDAÇÃO DE MES DE ALUGUEL.		500,00
23/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2013 - REF. SETEMBRO/2013 FRANCINE BOELTER DA SILVA - 3211			500,00
30/09/2013	conf despesa realizada		500,00
15/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 620			500,00
05/11/2013	conf despesa realizada		500,00
20/11/2013	CONF DESPESA REALIZADA		500,00
20/11/2013	LIQUIDAÇÃO DE MES DE ALUGUEL.		500,00
20/11/2013	LUQUIDAÇÃO DE MES DE ALUGUEL.		1.000,00
20/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857548			500,00
10/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			500,00
18/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 FRANCINE BOELTER DA SILVA - 3211			500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				1.000,00