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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PLINIO DOS SANTOS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2420	Data de lançamento:	13/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEIS NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IVO 9611, CAMINHO DA ESCOLA, QUANDO FORAM BUSCAR NO MUNIC. DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEIS NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IVO 9611, CAMINHO DA ESCOLA, QUANDO FORAM BUSCAR NO MUNIC. DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.	310,00
13/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEIS NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IVO 9611, CAMINHO DA ESCOLA, QUANDO FORAM BUSCAR NO MUNIC. DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.		310,00
19/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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