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Exercício: 2013
Nome do Credor: PLINIO DOS SANTOS VEZARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2421	Data de lançamento:	13/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SR. SEC. ADJUNTO NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS 14 E 15 DO CORRENTE MES, FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO GABINETE DOS PREFEITOS PLEITEAR RECURSOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, TAMBEM PARTICIPOU DA ENTREGO DE MICROÔNIBUS CAM.ESCOLA CFE AUTORIZ.	0,00	418,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SR. SEC. ADJUNTO NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS 14 E 15 DO CORRENTE MES, FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO GABINETE DOS PREFEITOS PLEITEAR RECURSOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, TAMBEM PARTICIPOU DA ENTREGO DE MICROÔNIBUS CAM.ESCOLA CFE AUTORIZ.	418,48
13/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SR. SEC. ADJUNTO NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS 14 E 15 DO CORRENTE MES, FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO GABINETE DOS PREFEITOS PLEITEAR RECURSOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, TAMBEM PARTICIPOU DA ENTREGO DE MICROÔNIBUS CAM.ESCOLA CFE AUTORIZ.		418,48
TOTAL		418,48	418,48	0,00
SALDO A PAGAR				418,48