3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA NUTRISIONISTA P/ COBRIR DESEPSAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UFRGS QUE OBJETIVA QUALIFICAR A EXECUÇÃO DO PNAE, CFE AUTORIZAÇÃO.
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50,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA NUTRISIONISTA P/ COBRIR DESEPSAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UFRGS QUE OBJETIVA QUALIFICAR A EXECUÇÃO DO PNAE, CFE AUTORIZAÇÃO.
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13/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA NUTRISIONISTA P/ COBRIR DESEPSAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UFRGS QUE OBJETIVA QUALIFICAR A EXECUÇÃO DO PNAE, CFE AUTORIZAÇÃO.
50,14
09/09/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2432/2013 - REF. SETEMBRO/2013
Bruna Garbin Carpenedo - 2859
50,14
TOTAL
50,14
50,14
50,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
