Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 21 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ANNY EMANUELII P/ CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PORTE ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
0,00
209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 21 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ANNY EMANUELII P/ CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PORTE ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
209,24
20/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 21 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ANNY EMANUELII P/ CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PORTE ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
