Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COM DE COMB MARCOLAN E ZANQUETI POSTO LUIZINHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2485 |
Data de lançamento: |
23/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 300 LT. DE ÓLEO DIESEL S.10, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,54. |
0,00 |
762,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 300 LT. DE ÓLEO DIESEL S.10, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,54. |
762,00 |
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| 23/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 300 LT. DE ÓLEO DIESEL S.10, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,54. |
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762,00 |
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| 27/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2485/2013 - REF. AGOSTO/2013
COM DE COMB MARCOLAN E ZANQUETI POSTO LUIZINHO - 2739 |
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762,00 |
| TOTAL |
762,00 |
762,00 |
762,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
