Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 29/08/2013, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO NA FAMURS.
0,00
209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 29/08/2013, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO NA FAMURS.
209,24
26/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 29/08/2013, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO NA FAMURS.
209,24
28/08/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
209,24
TOTAL
209,24
209,24
209,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
