Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2491
Data de lançamento:
26/08/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GRAXA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 BD. 20 KG. DE GRAXA LUBRAX GMA-2, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 269,00, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA.
0,00
1.076,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 BD. 20 KG. DE GRAXA LUBRAX GMA-2, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 269,00, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA.
1.076,00
26/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 BD. 20 KG. DE GRAXA LUBRAX GMA-2, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 269,00, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA.
1.076,00
28/08/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.076,00
TOTAL
1.076,00
1.076,00
1.076,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
