Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÕES, DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO, ESSE VLR FOI ESTORNO PGTO ACERTADO DEVIDO TROCA DE RECURSOS DE PGTO. PGTO EM 12/07/2013
ESTORDO DO EMP Nº 1903.
0,00
339,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÕES, DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO, ESSE VLR FOI ESTORNO PGTO ACERTADO DEVIDO TROCA DE RECURSOS DE PGTO. PGTO EM 12/07/2013
ESTORDO DO EMP Nº 1903.
339,58
27/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÕES, DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO, ESSE VLR FOI ESTORNO PGTO ACERTADO DEVIDO TROCA DE RECURSOS DE PGTO. PGTO EM 12/07/2013
ESTORDO DO EMP Nº 1903.
339,58
30/08/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2013 - REF. AGOSTO/2013
MECÂNICA FABIANO ZANDONÁ - 808
339,58
TOTAL
339,58
339,58
339,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
