Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES IRAGE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2519	Data de lançamento:	27/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	14 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO ESCOLAR TOTALIZANDO 1.865 KM RODADOS PREÇO KM. R$ 2,44, CFE AUTORIZAÇÃO LIC. DE TP Nº 14/2013.	0,00	4.550,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO ESCOLAR TOTALIZANDO 1.865 KM RODADOS PREÇO KM. R$ 2,44, CFE AUTORIZAÇÃO LIC. DE TP Nº 14/2013.	4.550,60
27/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO ESCOLAR TOTALIZANDO 1.865 KM RODADOS PREÇO KM. R$ 2,44, CFE AUTORIZAÇÃO LIC. DE TP Nº 14/2013.		4.550,60
30/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020956 PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2013 - REF. SETEMBRO/2013 TRANSPORTES IRAGE LTDA - 3190			2.200,00
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020958 PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2013 - REF. SETEMBRO/2013 TRANSPORTES IRAGE LTDA - 3190			600,00
TOTAL		4.550,60	4.550,60	2.800,00
SALDO A PAGAR				1.750,60