Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2557 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 11 LAVAGENS P/ MAQUINARIOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 11 LAVAGENS P/ MAQUINARIOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
825,00 |
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| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 11 LAVAGENS P/ MAQUINARIOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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825,00 |
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| 03/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
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64,67 |
| TOTAL |
825,00 |
825,00 |
64,67 |
| SALDO A PAGAR |
760,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
