Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2579 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 500 LTS DE OLEO DIESEL S-10, PREÇO LT R$2,54 P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE LIC. DE TP Nº 06/13. |
0,00 |
1.270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 500 LTS DE OLEO DIESEL S-10, PREÇO LT R$2,54 P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE LIC. DE TP Nº 06/13. |
1.270,00 |
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| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 500 LTS DE OLEO DIESEL S-10, PREÇO LT R$2,54 P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE LIC. DE TP Nº 06/13. |
|
1.270,00 |
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| 27/08/2013 |
ESRONO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO RECURSOS ORÇAMENTARIOS |
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-1.270,00 |
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| 27/08/2013 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO RECURSOS ORÇAMENTARIOS |
-1.270,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
