PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.155,7 LT DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
3.524,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.155,7 LT DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
3.524,89
27/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.155,7 LT DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
3.524,89
TOTAL
3.524,89
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0,00
SALDO A PAGAR
3.524,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
