Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2588 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 205,8 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
627,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 205,8 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
627,06 |
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| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 205,8 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
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627,06 |
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| TOTAL |
627,06 |
627,06 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
627,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
