Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DIRCEU PASCOAL ESCOBAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	259	Data de lançamento:	28/01/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR PINTOR. PERIODO AQUIS. 03/07/11 A 02/07/2012 PERIDO DO GOZO 01/02/13 A 02/03/2013	0,00	1.084,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR PINTOR. PERIODO AQUIS. 03/07/11 A 02/07/2012 PERIDO DO GOZO 01/02/13 A 02/03/2013	1.084,79
28/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR PINTOR. PERIODO AQUIS. 03/07/11 A 02/07/2012 PERIDO DO GOZO 01/02/13 A 02/03/2013		1.084,79
08/02/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.084,79
TOTAL		1.084,79	1.084,79	1.084,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - IPERGS	08/02/2013	81,36	296/2013	Lançada
I.N.S.S.	08/02/2013	86,77	296/2013	Lançada
TOTAL		168,13

Serviço de Informações Municipais®