Nome do Credor: ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
26
Data de lançamento:
02/01/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGEM AÉREA.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS PASSAGENS AÉREA PARA O PREFEITO ALDOIR GODOIS VEZARO E SECRETARIO ROMANTIEZER BRIZOLLA, VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA PREVISTA PARA 27/01/2013 E RETORNO DIA 31/01/2013.
0,00
2.615,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS PASSAGENS AÉREA PARA O PREFEITO ALDOIR GODOIS VEZARO E SECRETARIO ROMANTIEZER BRIZOLLA, VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA PREVISTA PARA 27/01/2013 E RETORNO DIA 31/01/2013.
2.615,87
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS PASSAGENS AÉREA PARA O PREFEITO ALDOIR GODOIS VEZARO E SECRETARIO ROMANTIEZER BRIZOLLA, VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA PREVISTA PARA 27/01/2013 E RETORNO DIA 31/01/2013.
2.615,87
08/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.615,87
TOTAL
2.615,87
2.615,87
2.615,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
