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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE CAMPOS DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	261	Data de lançamento:	28/01/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR OPERARIO. PERIODO AQUIS. 01/02/11 A 31/01/2012 PERIDO DO GOZO 01/02/13 A 02/03/2013	0,00	1.114,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR OPERARIO. PERIODO AQUIS. 01/02/11 A 31/01/2012 PERIDO DO GOZO 01/02/13 A 02/03/2013	1.114,64
28/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR OPERARIO. PERIODO AQUIS. 01/02/11 A 31/01/2012 PERIDO DO GOZO 01/02/13 A 02/03/2013		1.114,64
08/02/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.114,64
TOTAL		1.114,64	1.114,64	1.114,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal	08/02/2013	109,40	301/2013	Lançada
SEGUROS	08/02/2013	14,37	301/2013	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	08/02/2013	83,59	301/2013	Lançada
I.N.S.S.	08/02/2013	89,16	301/2013	Lançada
TOTAL		296,52

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