Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VALQUIRIA DALSOTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2620 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS. |
| Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTSO P/ REPOR JUNTO A FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE. |
0,00 |
241,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTSO P/ REPOR JUNTO A FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE. |
241,65 |
|
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| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTSO P/ REPOR JUNTO A FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE. |
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241,65 |
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| TOTAL |
241,65 |
241,65 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
241,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
