MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR OPERADOR DE MAQUINAS.
PERIODO AQUIS. 11/02/11 A 10/02/2012
PERIDO DO GOZO 01/02/13 A 02/03/2013
0,00
1.390,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR OPERADOR DE MAQUINAS.
PERIODO AQUIS. 11/02/11 A 10/02/2012
PERIDO DO GOZO 01/02/13 A 02/03/2013
1.390,03
28/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR OPERADOR DE MAQUINAS.
PERIODO AQUIS. 11/02/11 A 10/02/2012
PERIDO DO GOZO 01/02/13 A 02/03/2013
1.390,03
08/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.390,03
TOTAL
1.390,03
1.390,03
1.390,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
