Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
2639
Data de lançamento:
03/09/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Serviços Médicos Especializados
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSULTAS MEDICAS EXAMES LABORATORIAIS P/ CONSORCIO DE SAUDE CFE FATURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
10.785,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSULTAS MEDICAS EXAMES LABORATORIAIS P/ CONSORCIO DE SAUDE CFE FATURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013, CFE AUTORIZAÇÃO.
10.785,76
03/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSULTAS MEDICAS EXAMES LABORATORIAIS P/ CONSORCIO DE SAUDE CFE FATURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013, CFE AUTORIZAÇÃO.
10.785,76
30/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
10.785,76
TOTAL
10.785,76
10.785,76
10.785,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
