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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EDENILSON TEIXEIRA DE QUEVEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	264	Data de lançamento:	28/01/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR.VIGILANTE. PERIODO AQUIS. 11/02/11 A 10/02/2012 PERIDO DO GOZO 01/02/13 A 02/03/2013	0,00	1.073,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR.VIGILANTE. PERIODO AQUIS. 11/02/11 A 10/02/2012 PERIDO DO GOZO 01/02/13 A 02/03/2013	1.073,28
28/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR.VIGILANTE. PERIODO AQUIS. 11/02/11 A 10/02/2012 PERIDO DO GOZO 01/02/13 A 02/03/2013		1.073,28
08/02/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.073,28
TOTAL		1.073,28	1.073,28	1.073,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - IPERGS	08/02/2013	80,50	300/2013	Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	08/02/2013	4,18	300/2013	Lançada
I.N.S.S.	08/02/2013	85,85	300/2013	Lançada
TOTAL		170,53

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