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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DIRCEU PASCOAL ESCOBAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	2650	Data de lançamento:	03/09/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR PINTOR. PERIODO AQUIS. 03/07/12 A 02/07/13., PERIODO GOZO. 01/09/13 A 30/09/13.,	0,00	1.066,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR PINTOR. PERIODO AQUIS. 03/07/12 A 02/07/13., PERIODO GOZO. 01/09/13 A 30/09/13.,	1.066,73
03/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR PINTOR. PERIODO AQUIS. 03/07/12 A 02/07/13., PERIODO GOZO. 01/09/13 A 30/09/13.,		1.066,73
11/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.066,73
TOTAL		1.066,73	1.066,73	1.066,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
I.N.S.S.	11/10/2013	85,33	2336/2013	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	11/10/2013	80,00	2336/2013	Lançada
TOTAL		165,33

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