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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PEDRO GILMAR CASTELLI BONFADA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2651	Data de lançamento:	03/09/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR PEDREIRO. PERIODO AQUIS. 03/07/12 A 02/07/13., PERIODO GOZO. 01/09/13 A 30/09/13.,	0,00	1.444,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR PEDREIRO. PERIODO AQUIS. 03/07/12 A 02/07/13., PERIODO GOZO. 01/09/13 A 30/09/13.,	1.444,83
03/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR PEDREIRO. PERIODO AQUIS. 03/07/12 A 02/07/13., PERIODO GOZO. 01/09/13 A 30/09/13.,		1.444,83
30/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.444,83
TOTAL		1.444,83	1.444,83	1.444,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30/09/2013	4,60	2187/2013	Lançada
I.N.S.S.	30/09/2013	130,03	2187/2013	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	30/09/2013	108,36	2187/2013	Lançada
TOTAL		242,99

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