MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA TESOUREIRA.
PERIODO AQUIS. 11/02/12 A 10/02/13.,
PERIODO GOZO. 01/09/13 A 30/09/13.,
0,00
2.144,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA TESOUREIRA.
PERIODO AQUIS. 11/02/12 A 10/02/13.,
PERIODO GOZO. 01/09/13 A 30/09/13.,
2.144,79
03/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA TESOUREIRA.
PERIODO AQUIS. 11/02/12 A 10/02/13.,
PERIODO GOZO. 01/09/13 A 30/09/13.,
2.144,79
17/09/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.144,79
TOTAL
2.144,79
2.144,79
2.144,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
