Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAçãO EMPRESA ESCOLA RS CIEE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2669
Data de lançamento:
03/09/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários
Natureza da despesa:
ESTAGIÁRIOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2013, CFE RELAÇÃO.
DALVANA O. FORTES.
DIEGO S. DE SOUZA.
JONATHAN Q. DA SILVA.
PAMELA S. DA SILVA.
0,00
3.728,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2013, CFE RELAÇÃO.
DALVANA O. FORTES.
DIEGO S. DE SOUZA.
JONATHAN Q. DA SILVA.
PAMELA S. DA SILVA.
3.728,65
03/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2013, CFE RELAÇÃO.
DALVANA O. FORTES.
DIEGO S. DE SOUZA.
JONATHAN Q. DA SILVA.
PAMELA S. DA SILVA.
3.728,65
TOTAL
3.728,65
3.728,65
0,00
SALDO A PAGAR
3.728,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
