Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRáFICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2671 |
Data de lançamento: |
03/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Serviços de veículação de avisos e noticias |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 1507.
P/ O DIARIO OFIC. DO ESTADO. |
0,00 |
36,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 1507.
P/ O DIARIO OFIC. DO ESTADO. |
36,59 |
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| 03/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 1507.
P/ O DIARIO OFIC. DO ESTADO. |
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36,59 |
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| TOTAL |
36,59 |
36,59 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
36,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
