Nome do Credor: MENOLI DE QUEVEDO DUARTE IVANIR BRIZOLLA DUARTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2674
Data de lançamento:
03/09/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR MENOLI DUARTE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
18,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR MENOLI DUARTE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO.
18,50
03/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR MENOLI DUARTE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO.
18,50
TOTAL
18,50
18,50
0,00
SALDO A PAGAR
18,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
