Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SAL. P/ SERVIDOR PROFESSOR.
PERIODO AQUIS. 01/10/11 A 30/09/12.
PERIODP GOZO. 01/02/13 A 02/03/13.
0,00
1.706,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SAL. P/ SERVIDOR PROFESSOR.
PERIODO AQUIS. 01/10/11 A 30/09/12.
PERIODP GOZO. 01/02/13 A 02/03/13.
1.706,67
28/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SAL. P/ SERVIDOR PROFESSOR.
PERIODO AQUIS. 01/10/11 A 30/09/12.
PERIODP GOZO. 01/02/13 A 02/03/13.
1.706,67
27/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.706,67
TOTAL
1.706,67
1.706,67
1.706,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
