Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2708	Data de lançamento:	11/09/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.370,3 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PROGRAMA NAAB.	0,00	4.179,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.370,3 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PROGRAMA NAAB.	4.179,41
11/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.370,3 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PROGRAMA NAAB.		4.179,41
23/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2708/2013 - REF. SETEMBRO/2013 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052			4.179,41
TOTAL		4.179,41	4.179,41	4.179,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®