Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADELAIDE HENDGES OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
271 |
Data de lançamento: |
31/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC.17/2012. |
0,00 |
7.757,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC.17/2012. |
7.757,40 |
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| 31/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC.17/2012. |
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7.757,40 |
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| 04/03/2013 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
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-7.757,40 |
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| 08/03/2013 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINAN. DAR-SE-A EMPENHADO. |
-7.757,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
