Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MECÂNICA FABIANO ZANDONÁ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
272 |
Data de lançamento: |
31/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO DE USO DO GAB. PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.884,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO DE USO DO GAB. PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.884,96 |
|
|
| 31/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO DE USO DO GAB. PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
1.884,96 |
|
| 08/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152181
PAGTO. REF. EMPENHO 272/2013
MECÂNICA FABIANO ZANDONÁ - 808 |
|
|
1.884,96 |
| TOTAL |
1.884,96 |
1.884,96 |
1.884,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
