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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RECAPAGEM FONTANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2773	Data de lançamento:	23/09/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 16 UNID. DE PNEUS 900 X 20, P/ VEICULOS DO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE CONVITE Nº 27/2013.	0,00	6.064,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 16 UNID. DE PNEUS 900 X 20, P/ VEICULOS DO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE CONVITE Nº 27/2013.	6.064,00
04/02/2014	LIQUIDAÇÃO CFME NF.		6.064,00
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853289 PAGTO. REF. EMPENHO 2773/2013 - REF. FEVEREIRO/2014 RECAPAGEM FONTANA - 3565			6.064,00
TOTAL		6.064,00	6.064,00	6.064,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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