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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RECAPAGEM FONTANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2774	Data de lançamento:	23/09/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 15 UNID. DE RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20, P/ CAMINHÕES QUE FAZEM MANUTEN. DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE LIC. DE CONV. Nº 27/2013.	0,00	6.720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 15 UNID. DE RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20, P/ CAMINHÕES QUE FAZEM MANUTEN. DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE LIC. DE CONV. Nº 27/2013.	6.720,00
04/02/2014	LIQUIDAÇÃO CFME NF		6.720,00
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857663 PAGTO. REF. EMPENHO 2774/2013 - REF. FEVEREIRO/2014 RECAPAGEM FONTANA - 3565			6.720,00
TOTAL		6.720,00	6.720,00	6.720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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