Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RECAPAGEM FONTANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2775	Data de lançamento:	23/09/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15 UNID. DE PNEUS RECAPADOS 1000 X 20, P/ CAMINHÕES QUE FAZEM MANUTEN. DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE LIC. DE CONV. Nº 27/2013.	0,00	8.670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15 UNID. DE PNEUS RECAPADOS 1000 X 20, P/ CAMINHÕES QUE FAZEM MANUTEN. DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE LIC. DE CONV. Nº 27/2013.	8.670,00
01/12/2013	conf despesa		8.670,00
30/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 RECAPAGEM FONTANA - 3565			8.670,00
TOTAL		8.670,00	8.670,00	8.670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®