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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VENILDA LARSEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	278	Data de lançamento:	31/01/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINAC. P/ DIRETORA MUNIC. DE SAUDE, P/ COBRIR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	196,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINAC. P/ DIRETORA MUNIC. DE SAUDE, P/ COBRIR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.	196,90
31/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINAC. P/ DIRETORA MUNIC. DE SAUDE, P/ COBRIR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.		196,90
21/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161326 PAGTO. REF. EMPENHO 278/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 VENILDA LARSEN - 300			196,90
TOTAL		196,90	196,90	196,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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